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保山市总工会2020年度部门决算

2021年09月27日 09:32  点击:[]

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保山市总工会2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市总工会机关的主要职责:一是确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。二是组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。三是参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务,研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。五是协助县区党委和市直有关单位党组(党委)管理工会的领导干部;加强工会干部队伍建设。六是协助党政有关部门加强职工思想政治工作,宣传党的方针政策,促进社会主义文明建设,维护职工和企业的稳定。七是组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;承担省级以上劳动模范(先进工作者)的评选、推荐和管理工作。八是负责工会经费和工会资产的管理,研究、制定工会财务管理规章制度。九是承担市委、市政府、云南省总工会交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.着力加强职工思想政治引领,始终保持工会工作的正确政治方向

一是提高政治站位。

二是强化职工群众思想政治引领。

三是强化典型引路。

2.履行使命担当,团结动员广大职工建功新时代

一是加强劳动和技能竞赛。

二是加强改革创新。

三是选树先进典型。

3.积极主动作为,重点工作取得新突破

一是困难职工解困脱困取得阶段性成果。紧紧围绕“两有五保障”目标,扎实开展“户户清”专项行动和“三百”活动,实施“造血式”“止血式”“阻断式”“连心式”“常态式”“五式”帮扶,累计投入资金4,577.60万元,实施就业创业、就医、就学、住房保障、社会保险、兜底保障、农场专项帮扶等七大专项行动,制定差异化后续帮扶措施130条,分别交由民政、人社、住建、教育等主管部门和相关群团组织抓落实,全市1249户困难职工全部解困脱困。在2020年云南省第三方质效评估中,综合排名全省第四,全市5个县(市、区)综合排名均在全省前32名。

二是新时期产业工人队伍建设改革稳步前行。以贯彻落实全省产业工人队伍建设改革现场推进会精神为契机,组织召开全市产业工人队伍建设改革工作推进会议,出台产业工人队伍建设改革制度4项,审议通过了《保山市新时期产业工人队伍建设改革工作协调领导小组工作规则》;开展保山市产业工人队伍状况统计调研,厘清了全市产业工人队伍的从业人员数量、产业分布、结构比例和收入状况等基本情况;在全市范围创建改革示范点13个,确定隆阳区、腾冲市为全市产业工人队伍建设改革试点,创建8个挂钩联系示范点,安排资金69.00万元,推动更多惠及产业工人队伍建设改革的政策举措落地见效。

三是“两新”组织建会入会逐步加强。以“两新”组织和“八大”群体建会入会为重点,积极推进村(社区)、易地扶贫搬迁安置点建会入会工作,联合组织、人社、工信等15部门印发《2020年保山市全面加强“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作实施方案的通知》,制定《保山市总工会党建带工建示范点和工会创新项目创建工作实施方案》《2020年保山市全面加强基层工会组织建设工作实施方案》等工作措施,全市“两新”组织建会率达88.19%,入会率达82.22%;百人以上企业、货车司机等八大群体建会率达91.30%,入会率达85.70%,最大限度地把新兴就业群体组织到工会中来。

四是全力推动职工服务阵地建设。研究下发《保山市总工会关于加强工会职工服务阵地建设的意见》,昌宁县职工服务中心建设项目开工实施,保山工人文化宫建设项目有序推进,腾冲市清水乡、隆阳区青华街道、龙陵县象达镇总工会职工之家示范点纳入省职工服务阵地规划建设项目库。全市共建成职工驿站29个、市级职工书屋20个、职工之家10个,打造企业文化示范点7家。

五是加强工会社会工作专业人才队伍建设。按照“社会化运作、契约化管理、专业化培训、职业化发展”的要求,孵化培育社会组织1家,参照公务员、事业单位招聘标准,新招录工会社会工作专业人才81名,为工会工作创新发展注入新的活力。

六是工会联系引导劳动领域社会组织工作取得新进展。先后召开座谈会5次,个别访谈50多人次,建立“抓工作基础、抓试点先行、抓职能转变、抓项目梳理、抓工作机制、抓联系引导”等六项举措,以开展一次摸底调查、建立一套工作台账、培育一批助手、打通一座壁垒、搭建一座桥梁、选树一批试点、打造一批典型“七个一”活动为载体,引导劳动领域社会组织创新发展。截止12月在民政部门登记注册的494个社会组织中,工会引导的劳动领域社会组织有32家,已建立工会组织14家,专职工作人员204人。

4.贴近职工需求,工会普惠性服务满意度不断提升

5.坚决落实“六保”“六稳”任务,充分发挥工会在疫情防控阻击战中的作用。

6.广泛开展维权活动,切实做好职工维权服务

7.贯彻新时代党的建设总要求,全面履行党组领导核心作用。

一是加强党的政治建设。二是积极配合做好市委第十一轮巡察暨上轮巡察“回头看”工作。三是加强党风廉政建设,坚持不懈纠正“四风”。四是加强工会领导班子和干部队伍建设。五是扎实开展家风教育等“三个一”系列活动。六是加强财务经审工作。

回顾一年的工作,工会组织凝聚力、影响力、战斗力不断增强,省人大常务委员会副主任、省总工会主席王树芬同志4次莅临保山检查指导工作,首次在保山召开省总集中调研会;全市工会组织和广大职工战疫情、促发展,扎实做好“六稳”“六保”工作,做到党有号召,工会有行动;贯彻落实习近平总书记“小康路上一个都不能少”的重要指示精神,强力推进困难职工解困脱困工作,市总本级在全省困难职工解困脱困第三方质效评估中位列第4,三个县(市、区)位列前20名。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市总工会2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。其他人员0人。

离退休人员11人。其中:离休1人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,451,863.47元。其中:财政拨款收入3,451,863.47元,占总收入的100.00%。与上年对比增加76,442.73元,全部为一般公共预算财政拨款增加,增长2.26%,主要是人员退休减少1人导致工资、奖金、公车补贴等减少106,257.27元,主要为人员经费减少100,807.27元,公用经费减少5,450.00元;2020年调整新增4个年内有效非基建类项目,分别为:保财行〔2020〕134号社会化工作者经费180,000.00元;保财社〔2020〕229号人力资源和社会保障专项资金2,700.00元;保财外金〔2020〕26号创业担保贷款贴息项目资金1,000.00元;保财预〔2020〕253号慰问经费59,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市总工会2020年度支出合计3,451,863.47元。其中:基本支出3,209,163.47元,占总支出的92.97%;项目支出242,700.00元,占总支出的7.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加76,442.73元,增长2.26%,主要原因是人员退休减少1名及项目增加导致本年支出增加76,442.73元,主要为人员退休工资减少106,257.07元,项目增加4个共182,700.00元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,209,163.47元。与上年对比减少106,257.27元,下降3.20%,主要原因是人员减少1人导致工资、奖金、公车补贴等减少106,257.27元,主要为人员经费减少100,807.27元,公用经费减少5,450.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,039,763.47元,占基本支出的94.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费169,400.00元,占基本支出的5.28%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出242,700.00元。与上年对比增加182,700.00元,增长304.50%,主要原因是2020年调整新增4个年内有效非基建类项目,分别为:保财行〔2020〕134号社会化工作者经费180,000.00元全部用于保山市工会社会化工作者的劳务支出;保财社〔2020〕229号人力资源和社会保障专项资金2,700.00元全部用于“贷免扶补”工作经费;保财外金〔2020〕26号创业担保贷款贴息项目资金1,000.00元全部用于创业担保贷款贴息的工作经费;保财预〔2020〕253号慰问经费59,000.00元全部用于春节送温暖补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,451,863.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加76,442.73元,增长2.26%,主要原因是人员退休减少1名,人员退休工资减少106,257.07元;项目增加4个共182,700.00元,项目增加导致本年支出增加76,442.73元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,728,574.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。主要用于群众团体事务行政运行2,489,574.55元,其他群众团体事务支出180,000.00元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出59,000.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出446,262.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于归口管理的行政单位离退休170,758.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出212,294.08元,机关事业单位职业年金缴费支出60,510.00元,其他就业补助支出2,700.00元。

9.卫生健康(类)支出275,541.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于行政单位医疗190,247.76元,公务员医疗补助85,294.08元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出485.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他城乡社区支出485.00元。

12.农林水(类)支出1,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于创业担保贷款贴息1,000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为0.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市总工会2020年机关运行经费支出169,400.00元,与上年对比减少5,450.00元,下降3.12%。主要原因是人员退休减少1人导致匹配公用经费减少,主要是公务交通补贴减少5,450.00元。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴164,200.00元,福利费400.00元,其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,保山市总工会部门资产总额0.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额568,639.00元,其中:政府采购货物支出88,639.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出48,000.00元。授予中小企业合同金额88,639.00元,占政府采购支出总额的15.59%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:保财行〔2020〕134号社会化工作者经费

2.项目基本情况

由保山市总工会孵化的保山市惠工服务中心,在保山全市范围内招聘81名工会社会化工作者。该工作经费180,000.00元全部用于81名工会社会化工作者劳务费用。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市总工会组织成立了以财务与资产监督管理部为牵头部门,各其他部室为核心责任部门的绩效管理工作小组,财资部专人专管绩效管理,施行内部管理与外部评价相结合的方式开展了预算绩效管理工作。保山市总工会根据市财政局预算绩效管理相关要求,以及本部门历年项目情况,建立了普遍适用我部门预算项目的绩效指标体系,并每年依据预算项目更新指标体系。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金180,000.00元全部由财政拨来,资金到位及时。

②项目资金执行情况

项目资金180,000.00元全部根据保山市总工会与保山市惠工服务中心相关合同,统一拨付至该中心全部用于发放81名工会社会化工作者劳务费用。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照财政项目资金管理规范、项目合同管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

全部完成。

②效益指标完成情况

全部完成。

③满意度指标完成情况

全部完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

优秀。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照财政要求公开在指定网址。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目二:

1.项目名称:保财预〔2020〕253号慰问经费

2.项目基本情况

财政拨付59,000.00元将全部用于春节慰问困难职工、农民工,保山市总工会需及时、准确地将慰问金在春节前送到困难职工、农民工手上,让他们过一个温暖的春节。春节前夕,市委、市人大领导、市总工会走访慰问了一线产业工人、农民工等。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市总工会组织成立了以财务与资产监督管理部为牵头部门,各其他部室为核心责任部门的绩效管理工作小组,财资部专人专管绩效管理,施行内部管理与外部评价相结合的方式开展了预算绩效管理工作。保山市总工会根据市财政局预算绩效管理相关要求,以及本部门历年项目情况,建立了普遍适用我部门预算项目的绩效指标体系,并每年依据预算项目更新指标体系。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金59,000.00元全部由财政拨来,资金到位及时。

②项目资金执行情况

项目资金59,000.00元全部由保山市总工会直接现金发放到每一位农民工、一线产业工人手中。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照财政项目资金管理规范管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

全部完成。

②效益指标完成情况

全部完成。

③满意度指标完成情况

全部完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

优秀。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照财政要求公开在指定网址。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目三:

1.项目名称:保财社〔2020〕229号人力资源和社会保障专项资金

2.项目基本情况

保山市总工会人力资源和社会保障专项资金2,700.00元,全部用于开展人力资源和社会保障专项工作办公费。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市总工会组织成立了以财务与资产监督管理部为牵头部门,各其他部室为核心责任部门的绩效管理工作小组,财资部专人专管绩效管理,施行内部管理与外部评价相结合的方式开展了预算绩效管理工作。保山市总工会根据市财政局预算绩效管理相关要求,以及本部门历年项目情况,建立了普遍适用我部门预算项目的绩效指标体系,并每年依据预算项目更新指标体系。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金2,700.00元全部由财政拨来,资金到位及时。

②项目资金执行情况

项目资金2,700.00元全部根据保山市总工会内控制度用于人力资源和社会保障专项工作的开展。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照财政项目资金管理规范管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

全部完成。

②效益指标完成情况

全部完成。

③满意度指标完成情况

全部完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

优秀。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照财政要求公开在指定网址。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

项目三:

1.项目名称:保财外金〔2020〕26号创业担保贷款贴息项目资金

2.项目基本情况

保山市总工会创业担保贷款贴息项目资金1,000.00元,全部用于开展创业担保贷款贴息工作办公费。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市总工会组织成立了以财务与资产监督管理部为牵头部门,各其他部室为核心责任部门的绩效管理工作小组,财资部专人专管绩效管理,施行内部管理与外部评价相结合的方式开展了预算绩效管理工作。保山市总工会根据市财政局预算绩效管理相关要求,以及本部门历年项目情况,建立了普遍适用我部门预算项目的绩效指标体系,并每年依据预算项目更新指标体系。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金1,000.00元全部由财政拨来,资金到位及时。

②项目资金执行情况

项目资金1,000.00元全部根据保山市总工会内控制度用于创业担保贷款贴息专项工作的开展。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照财政项目资金管理规范管理。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

全部完成。

②效益指标完成情况

全部完成。

③满意度指标完成情况

全部完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

优秀。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照财政要求公开在指定网址。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

①保山市总工会机关的主要职责:一是确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。二是组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。三是参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务,研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。五是协助县区党委和市直有关单位党组(党委)管理工会的领导干部;加强工会干部队伍建设。六是协助党政有关部门加强职工思想政治工作,宣传党的方针政策,促进社会主义文明建设,维护职工和企业的稳定。七是组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;承担省级以上劳动模范(先进工作者)的评选、推荐和管理工作。八是负责工会经费和工会资产的管理,研究、制定工会财务管理规章制度。九是承担市委、市政府、云南省总工会交办的其它事项。

②保山市总工会内设4个机构(正科级)。一是办公室(保山市总工会经费审查委员会办公室);二是组织宣教网络部;三是劳动和维权工作部(保山市职工服务中心);四是财务和资产监督管理部。

③保山市总工会2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。其他人员0人。退休人员11人。其中:离休1人,退休10人。

(2)部门绩效目标的设立情况

严格按照一级指标:投入、过程、产出、效果;二级指标:目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益设立部门绩效目标。

(3)部门整体收支情况

①收入支出预算安排情况

2019年年初预算收入为2,536,572.00元,比上年预算收入2,307,700.00元增加228,872.00元,同比增长9.92%,预算支出为2,536,572.00元,比上年预算支出2,317,600.00元增加218,972.00元,同比增长9.45%。主要是因人员工资调整导致的工资奖金预算增加204,600.00元,公务交通补贴增加5,200.00元,对离退休补贴减少9,172.00元。

②收入支出预算执行情况

2020年收入3,451,863.47元,增加76,442.73元,增长2.26%,全部为一般公共预算财政拨款收入增加。2020年支出3,451,863.47元,增加76,442.73元,增长2.26%,其中基本支出3,209,163.47元,增加695,994.74元,增长26.57%,主要为人员经费3,140,570.74元,减少106,257.27元,下降3.20%:一是人员经费3,039,763.47元,减少100,807.27元,下降3.21%;二是公用经费169,400.00元,减少5,450.00元,下降3.12%。项目支出242,700.00元,增加182,700.00元,增长304.50%,主要是2020年调整新增4个年内有效非基建类项目,分别为:保财行〔2020〕134号社会化工作者经费180,000.00元;保财社〔2020〕229号人力资源和社会保障专项资金2,700.00元;保财外金〔2020〕26号创业担保贷款贴息项目资金1,000.00元;保财预〔2020〕253号慰问经费59,000.00元。

(4)部门预算管理制度建设情况

严格按照财政预算管理要求、工会会计制度、《工会预算管理办法》等法律法规建设本部门预算管理制度。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

①提高部门资金使用效率

②优化部门资金配置

③提高部门预算与资产管理规范性

(2)自评指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

指标解释

评分标准

投入(15分)

目标设定

(7分)

7

预算资金使用目标是否合理

目标合理:7分

目标部分合理:4分

目标不合理:0分

预算配置

(8分)

8

预算资金配置是否合理

配置合理:8分

配置部分合理:4分

配置不合理:0分

过程(30分)

预算执行

(15分)

15

预算执行是否到位

预算执行100%:15分

预算执行90%~99%:12分

预算执行70%~89%:6分

预算执行0%~69%:0分

预算管理

(12分)

12

预算管理是否规范

规范:12分

不规范:0分

资产管理

(3)

3

资产管理是否规范

规范:3分

不规范:0分

产出(30分)

职责履行

(30分)

30

部门是否完全履职

完全履职:30分

未履职:0分

效果(25分)

履职效益

(25分)

25

部门是否高效履职

高效履职:25分

低效履职:0分

(3)自评组织过程

经财务部门、经审部门讨论通过自评指标体系、评分标准、结果,并由主席办公会讨论通过。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

预算资金目标合理、预算配置合理规范。

(2)过程情况分析

预算执行到位、预算管理规范、资产管理规范。

(3)产出情况分析

本部门完全充分履职。

(4)效果情况分析

本部门高效履职,履职效益明显。投入情况分析

4.存在的问题和整改情况

无。

5.绩效自评结果应用

无。

6.主要经验及做法

无。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050002076001111

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